问题一，你们公司2023年希望赚几个亿？
一、全年目标与规划2023年，我们跨境电商的目标是在全球范围内实现1亿美元的销售额。为了实现这一目标，我们需要制定全面的规划和策略。以下是我们为全年制定的主要规划：1.市场调研与选品策略在市场调研中，我们将分析各国的消费者需求、消费水平、购买习惯以及市场竞争情况。根据市场调研结果，我们将选择具有较高销售潜力且竞争相对较小的商品作为主打产品，以降低市场风险并提高利润率。2.平台与渠道拓展我们将继续在主流跨境电商平台上拓展店铺，并根据不同平台的特性调整产品策略。此外，我们还将积极探索新兴渠道，如社交电商和独立站等，以扩大销售渠道并吸引更多消费者。3.品牌建设与推广我们将加大品牌建设和推广力度，通过创意、KOL合作和社交媒体营销等方式提高品牌知名度和美誉度同。时，我们还将参加国内外展会和活动，与当地合作伙伴建立紧密联系，提升品牌影响力。4.供应链优化与物流管理我们将与优质供应商建立长期合作关系，保证货源稳定且质量可靠。此外，我们将优化物流管理，选择具有较高时效性和可靠性的物流公司合作，提高消费者满意度并降低退货率。5.客户体验与服务我们将重视客户体验和服务质量，通过提供多样化的支付方式、优质的售后服务以及专业的客户支持来吸引和留住消费者。同时，我们还将建立完善的客户关系管理系统，深入挖掘消费者需求并制定个性化营销策略。二、预算管理为了确保全年目标的实现，我们需要制定详细的预算管理计划。以下是我们2023年的预算计划：1.销售预算根据市场调研结果和销售策略，我们将制定详细的销售预算。预算将包括各平台、各国家和各商品的销售额、利润率以及销售费用等指标。通过合理的销售预算，我们可以有效控制销售风险并提高盈利能力。2.采购预算根据选品策略和供应商合作关系，我们将制定采购预算。预算将包括各商品的单价、数量、采购时间和物流成本等信息。通过合理的采购预算，我们可以保证库存充足且降低库存成本。3.运营预算运营预算将涵盖公司日常运营所需的各项费用，包括人员工资、场地租金、设备购置、市场推广费用等。我们将根据实际情况制定合理的预算，确保公司正常运转并控制运营成本。4.物流预算物流预算将包括各国家和地区的运费、关税、税金以及物流时间等方面的预算。我们将根据消费者需求和市场竞争情况制定合理的物流预算，以提高时效性并降低退货率。5.财务预算财务预算将反映公司的整体财务状况，包括预计收入、成本、利润以及现金流等指标。我们将根据市场需求和公司战略制定财务预算，以保证公司稳健发展并实现股东利益最大化。总结：通过以上全年目标和预算管理计划的制定，我们跨境电商公司在2023年将更加明确地实现销售额目标并有效控制成本。同时，我们将不断优化市场调研、选品策略、品牌建设、供应链优化和客户体验等方面的规划和预算，以提高市场竞争力并实现可持续发展。
问题二一个亿小目标是怎么制定出来的？
如何制定跨境电商的全年目标与规划
1.1市场布局
我们来再看看市场布局，像刚才这位顾问说的。他以前是做国内市场的，现在已经老板说觉得整个行业看好国外的市场，它可能就开始布局国外的市场，例如北美市场，也就是我们一般亚马逊说的美国站。欧洲市场，也就是说现在欧洲，像现在亚马逊开通了瑞典跟荷兰欧洲7国的还有中东市场，例如阿联酋一些高消费的高利润的国家，再来就是印度市场，印度市场是比较乱的，但是做的一些好的卖家利润还是不错的。
再就是日亚市场，也就是我们叫做日本市场，日本市场的话对产品的要求品质比较高，在东南亚市场整个的话在跨境行业来说，这几大市场东南亚市场一般是指的是我们上市平台，它会做一些印尼、台湾、新加坡这里就是东南亚市场，一般这些大概就概括了整个我们的世界地图里面的各大板块，包括中国，大概就是7大板块，7大主要的市场，就会市场的布局。
1.2营销渠道
再来看一下渠道的布局，渠道的话一般我们今天有线上线下，我们今天主要讲的就是线下，线上的渠道，也就是说电子商务互联网的时代。
一般跨境电商公司它不仅做C端，它也会做B端，也就是说我们的阿里国际站，还有1688。1688是我们国内的批发市场，阿里国际站的话一般跨境电商行业都会去布局，为什么?因为有的商品在阿里国际站一批的话，可能它的利润还是非常可观的，它可能会养一两个销售员去做这块的市场布局。再来就是说比较中大卖家的话，他会去做独立站，也就是说自己的独立网站开始推广，去营销，这个地方是属于横向发展，也就是打自己的品牌。
因为独立站做的好的话，他会给阿里巴巴引流，不是给阿里巴巴给亚马逊引流，同时亚马逊的优惠器推广优惠器给独立站打品牌，他们俩其实是相辅相成的。再来就是UC了，大家看的比较多的，国内的就是京东、天猫、拼多多、淘宝这些，在国外的话，也就是我上次讲的亚马逊、ebay，还有速卖通其它的一些平台，这就是我们在一个维度分析的时候，就是我们的营销渠道，我们应该顾哪一些线上、线下哪一个平台去布局。
1.3产品线规划
再来看我们的一个产品性规划，产品性规划的话一般跨境行业有三种，一种就是自主研发，就像安客一样，安客的话其实它最大的实力就是有自己研发的实力，他会养一批的研发人员去给他的产品升级更新迭代给大家去创新，他之前主要的产品是例如像充电宝，它现在往的研发方向可能是像智能家居这一块去发展了，就有它每年投入的研发花费都是占比很大的。
再来第二个比较多的，也就是现在至少整个深圳大宗卖家在合作的就是供应商战略合作，一方有两种模式，也就是说第一我直接跟他采购过来，我把它的产品新开发不同的产品采购过来，再去我们不同的平台上架去销售。
第二个就是说战略合作，何为战略合作？就是说我这一个跨境卖家我属于一个运营团队，这一个供应商的产品就是我承包过来了，我把他的产品承包过来了，他来供产品，我们可以不用付他的采购成本，同时共同把这个产品，例如在亚马逊平台销售以后，产生的利润，我们去共同分钱，这也就是所谓现在玩的比较多的，也就是供应链战略合作，为什么？
因为他们可以共同的去开私活儿，打造自己的品牌去更新迭代，这样的话这种场景在亚马逊平台才更有强烈的竞争优势，这就是第二种是大家玩的比较多的。
第三种其他的例如就像刚才说的，很多小卖家刚起步的时候会去1688平台里面去淘一些产品，去上架。一般对于前几年比较简单做的玩法现在比较少，现在更多的还是第二种跟第一种在玩的。
产品线的规划，再来就是类目的话，最大的市场就是3c类目，因为它的利润高。
再来就是家居购物运动户外，我们要去针对这些类目来去评估我们公司目前哪一些类目是在做的，例如我们公司现在主要的是3c。明年是否要去拓展家居，或者是说我要去拓展客户，这就是明年的规划，老板会去看中这一个类目。例如家居里面又分智能，有厨房用的，有技术办公，有花园类的，有客厅的，有房间的，这就都属于家居类目。我们从这些大类目里面要去扣垂直领域，我哪一些小类目是我2021年想去发展的一个类目，从内部的维度来去内部的维度来去做明年的规划。
1.4管理架构搭建
再就是看管理架构，也就是说我们围绕我们公司的管理维度来去明年的规划，第一个就是组织架构，何为组织架构，也就是说我整个公司的组织架构我可能是垂直管理的，有可能是横向，有可能是竖向，那里面就会涉及到我需要多少的一个是我的供应链为一个大板块，还是我供应链分开，我的运营跟推广是一个大板块，还是我运营跟推广是独立，这就是一个管理架构组织架构，当然这个是根据每个公司的管理方法方式，还有公司的一个之前的基因来决定的，或者说我为了适应社会的变化，我的组织架构要去变更，因为可能之前的组织架构并不是一个很好的管理模式，可能2021年我规划的时候，我的组织架构可以不用去调整了。
再来就是部门的规划，例如很可能刚才这位顾问说他都有二十几个人的团队的时候，他供应链就是很大会的，我的仓库我的部门物流我的采购就一两个跟单，我不需要独立的部门，但是如果说他们公司要做两个亿的时候，那我的采购部得独立出来，我的仓库得独立出来，我的物流得独立出来，我有我物流的体系，我有仓库的管理体系，我有采购的体系，我有产品开发的体系，像小卖家一般都是产品开发跟采购都是混在一起的。如果你往上走的话，一定是采购部跟产品开发部会有专门的人才去匹配，这时候你的部门可能会开始规划了。
再来就是运作流程，可能以前小卖家的时候几千万或者几百万的时候，他的运作流程非常紧张，他不会涉及到很复杂，但是当你到一两个亿的时候，两三亿的时候，你的流程就重新开始去规划处理了，否则你会在运行过程中会很内耗，也就是说这一条之前的流程不适合了，那里面也会涉及到我们经常是所谓的说我们今年三四千万，我明年是不是上个ERP，我上什么ERP好呢。
这也是属于流程体系，一种ERP更多的是一种信息流，数据流在支撑同时他还会去以供老板及时发现出财务报表的一个经营结果，也就是运作流程，再一个是其他的内容，有一些例如其他一些列表的细节，可能会涉及到说我要去拓展的，这里面就会涉及到其他的管理价格的规划。
1.5人才体系搭建
再来我们看看第5点，人才体系搭建，当我们市场布局了，就是我们的全国的市场，再来就是产品的布局了，管理的布局了，整套布局以后，我们再看一下，最终就是人才体系的一个搭建。
在我这里会认为跨境电商一般还是偏扁平化管理，他不会像说国内的一些传统行业垂直化管理，就是会涉及到很多一层、一层、一层、一级、二级、三级，可能跨境电商还是比较open的一个行业，他老板其实都是偏年轻化的，他们喜欢说老板跟员工一样，像兄弟姐妹一样都是和open可以直接去交流的。
在我这边来看一般都是分基层人员、中端管理层，还有高端核心人才，一般这三层就差不多了，整个快递电商的管理层差不多，也就这三层不会特别说搞的很复杂，我一级一级一级下来的部位一般就是这三层，有基层、中层、高层这三种。
02如何设计与推动预算管理
2.1预算管理的目的
我们主要从六个维度去看，
第一预测未来，你需要规划未来的可行性方案，我们做这个一个亿的方案，是如何去执行，如何一步一步达到目标，做成一个亿的业绩目标。
第二需要明确目标，对战略目标的分解和具体化、数字化。
第三需要评价业绩，衡量业绩，贯彻激励机制。
第四控件经营，控件经营行为功能为纠正偏差，调整方向。
第五协调部门，要加强部门之间的合作，统一认知，发挥沟通与协调的功能。
第六配置资源，合理安排资金，做到收支平衡，做好合理的资源分配。
2.2如何做预算管理
目标分解：
1.按市场分，确定每个市场的目标占比；
2.按品牌分，根据占比最高的品牌确定目标；
3.按人员分，根据小组人员占比。
制定流程：组织制定编制方法和流程，让主要部门参与制定
财务指标：根据本年的业务报表数据做下年预算，规划未来的可行性方案，根据每个部门的预算进行汇总
1.用每个想要的目标，去制定每项费用；
2.人工成本及办公场地费用的预算；
3.员工福利，推广规划预算；
4.资金流预算。
2.3预算管理的主体
参与者是谁？
总经理
产品开发部
营销部
供应链
人力资源部
财务部
2.4预算管理的时间规划
维度一
年度预算完成时间规划（甘特图）
维度二
年、季、月预算管理的调整（预算表）
综上：目标的制定是整个执行过程中的第一步，也是最为关键的一环。它如同航船上的指南针，指引着组织或个人前行的方向。在制定目标时，我们必须充分考虑组织的实际情况，包括财务状况、人力资源、市场环境等因素，确保目标切实可行。同时，目标还必须是明确、具体、可测量的，只有这样，我们才能准确地评估进度和成果。要想让目标变为现实，我们需要制定一个全面、具体、可行的落地方案。这个方案应该包括目标分解、时间表、任务分配、预算等内容，以便确保每个环节都得到有效执行。此外，我们还需要制定一套激励机制，鼓励员工积极参与到目标的实现过程中来，最大限度地发挥他们的潜力。在执行过程中，我们必须始终保持对目标的关注，并根据实际情况及时调整方案。这需要我们具备敏锐的洞察力和灵活的应变能力。同时，我们还要密切关注各项任务的执行情况，确保每个任务都能按时完成，并且达到预期的效果。总之，目标制定、落地方案和有效执行是实现目标的三大要素。在这三个方面都做好，实现目标就是水到渠成的事情让。我们以目标为导向，积极制定落地方案，并努力去执行，为自己和社会创造更多价值！
